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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 23:18

5月紅字是不是3%專票?1%也開專票嗎這個(gè)?

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 04:24

那張是開錯(cuò)沒有作廢當(dāng)月已經(jīng)開了正確的發(fā)票了

maize老師 解答

2020-07-14 07:01

4-6月都是專票嗎?藍(lán)字發(fā)票不含稅銷售額—紅字發(fā)票不含稅銷售額去申報(bào)填寫主表2行等于3行

maize老師 解答

2020-07-14 07:02

對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額欄次

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 07:02

對(duì)的全是專票

maize老師 解答

2020-07-14 07:14

不含稅銷售額合計(jì),藍(lán)字—紅字(紅字按正數(shù)算)你按發(fā)票是藍(lán)字+紅字,填寫1=2行

maize老師 解答

2020-07-14 07:14

對(duì)應(yīng)1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額欄次

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 08:42

比如一個(gè)點(diǎn)的含稅銷售額是2121那 不含稅銷售額就是2121÷(1.03)=2059.22是這個(gè)數(shù)?

maize老師 解答

2020-07-14 08:57

不含稅銷售額就是2121÷(1.01)=這個(gè)數(shù)字這個(gè)

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 09:07

老師這里的2欄是對(duì)應(yīng)1%的不含稅收入??3%對(duì)吧 實(shí)際抵扣寫2%?還是直接填2%的稅然后期末余額為0?

maize老師 解答

2020-07-14 09:18

不是,這個(gè)是1%對(duì)應(yīng)不含稅收入??2%  這填寫2.3.4欄,第5列是0 ,

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 09:24

???不對(duì)吧!應(yīng)該是?1.03的感覺

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 09:25

這上面是1.03的不含稅收入

maize老師 解答

2020-07-14 09:31

這個(gè)附列資料是3% 主表是填寫是1%,這個(gè)不填寫,沒有差額納稅不填寫這個(gè),只有最后系統(tǒng)提示需要填寫才填寫,一般是不需要,這個(gè)和主表不一樣,

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 09:48

老師您幫我看下吧,我感覺問(wèn)不清楚了,這樣之后提示減免表的金額和主表減免的金額不一致

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 09:52

這個(gè)主表

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 09:53

這個(gè)減免表

maize老師 解答

2020-07-14 10:11

你這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)對(duì)應(yīng)減征額18欄是111.77  出來(lái)應(yīng)補(bǔ)退稅額是-79.12

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 10:12

這??!為啥啊?紅沖的發(fā)票每次都要去稅務(wù)大廳申報(bào)嗎

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 10:14

紅沖的金額填在預(yù)繳金額里不可以?

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 10:22

那我能放到下個(gè)季度再抵減申報(bào)嗎?這個(gè)季度來(lái)不及了……明天截止了,去大廳很遠(yuǎn),外地的

maize老師 解答

2020-07-14 10:27

不是,你這個(gè)是產(chǎn)生負(fù)數(shù)了,應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),這個(gè)自己申報(bào)不了

maize老師 解答

2020-07-14 10:28

你這個(gè)最好是去稅局大廳,這樣去申報(bào)可以留下次抵減,你下次去,那這個(gè)還不知道讓抵減不,這個(gè)不好說(shuō)了

maize老師 解答

2020-07-14 10:28

紅沖的金額填在預(yù)繳金額里不可以   根據(jù)這個(gè)學(xué)員反饋是保存不了

maize老師 解答

2020-07-14 10:29

你紅沖之后稅額是負(fù)數(shù),才需要去大廳,你沖掉之前是藍(lán)字,需要交稅,沒有退稅不需要去大廳

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 10:30

好吧,那這個(gè)申報(bào)表是這個(gè)客戶端的空白打印還是這個(gè)填完了打印拿過(guò)去

maize老師 解答

2020-07-14 10:38

這個(gè)填寫完 打印出來(lái)去稅局,你這個(gè)提交會(huì)報(bào)錯(cuò)的,可以就這樣打印去, 帶上公章,申報(bào)表和你身份證個(gè)客戶端的空白打印 不需要,我記得大廳有空表的申報(bào)表,

高效取證班1期南風(fēng)客 追問(wèn)

2020-07-14 10:54

那老師我先放棄抵扣,先提交了,報(bào)完稅,明天最后一天我去報(bào)稅大廳去提交一下等于更正申報(bào),這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-07-14 11:01

這個(gè)不好說(shuō),這個(gè)我現(xiàn)在建議就去稅局大廳處理了,

maize老師 解答

2020-07-14 11:02

明天最后一天我去報(bào)稅大廳去提交一下等于更正申報(bào),這樣可以嗎 不知道你們那邊可以不,沒有看到學(xué)員反饋這個(gè)

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您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37
合計(jì)金額為紅字的,需要去稅務(wù)大廳才能申報(bào)
2018-11-21 09:08:43
你好,是不是紅字發(fā)票金額超過(guò)了已經(jīng) 開具的 藍(lán)字發(fā)票金額?
2019-01-10 17:21:49
同學(xué)你好,不可以,因?yàn)楝F(xiàn)在是1季度結(jié)束了,所以4月初要申報(bào)了增值稅之后才能購(gòu)買發(fā)票
2019-04-01 11:02:51
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
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