李靜 追問

2020-07-13 17:47

老師，我們是酒店住宿行業(yè)，現(xiàn)在開普票是免稅，專票是1%。第二季度開票超過30萬，一共開了48萬免稅的普通發(fā)票，這48萬免稅的普通發(fā)票，該怎么填。謝謝

路老師 解答

2020-07-13 17:52

普票數(shù)據(jù)482303.73填在第9 第12欄

李靜 追問

2020-07-13 17:55

還用填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？謝謝

路老師 解答

2020-07-13 17:56

不需要填增值稅減免明細(xì)表了

李靜 追問

2020-07-13 18:08

能幫忙圖片看下這什么意思嗎？專票開具1%不含稅22730.23。我填寫在了欄次1，22288.96是不含稅3%的，然后在欄次16本期應(yīng)納稅額減征額441.27.謝謝

路老師 解答

2020-07-13 18:13

能幫忙圖片看下這什么意思嗎？專票開具1%不含稅22730.23。我填寫在了欄次1，22288.96是不含稅3%的
我圖片上沒有看到這兩個(gè)數(shù)據(jù)呀