Peng 追問

2020-07-13 08:55

老師，是的

Peng 追問

2020-07-13 08:57

納稅申報表如果不做收入比對就不過，一定要做收入嗎？

立紅老師 解答

2020-07-13 08:57

你好
借，固定資產(chǎn)
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項

借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，庫存商品

Peng 追問

2020-07-13 08:58

那分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-07-13 08:59

你好，這個是分錄
借，固定資產(chǎn)
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項

借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，庫存商品

Peng 追問

2020-07-13 09:04

老師，就不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，對吧，因為是自己給自己開的發(fā)票，對吧

立紅老師 解答

2020-07-13 09:08

你好，是的，不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

Peng 追問

2020-07-13 10:21

老師，我這張機動車發(fā)票沒認(rèn)證，得下個月認(rèn)證了，是不是做待認(rèn)證進(jìn)項稅，下個月認(rèn)證時:借:應(yīng)交稅費―進(jìn)項稅，貸:應(yīng)交稅費―待認(rèn)證進(jìn)項稅。就不再入固定資產(chǎn)了。

Peng 追問

2020-07-13 10:24

老師我打錯了，不在入庫存了。

立紅老師 解答

2020-07-13 10:40

你好
我這張機動車發(fā)票沒認(rèn)證，得下個月認(rèn)證了，是不是做待認(rèn)證進(jìn)項稅，下個月認(rèn)證時:借:應(yīng)交稅費―進(jìn)項稅，貸:應(yīng)交稅費―待認(rèn)證進(jìn)項稅——是的