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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-12 22:47

您好
季度收入就一萬多 附加稅不需要繳納

露西亞 追問

2020-07-12 22:49

我直接在表上還金額還是?怎么操作?謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:00

不需要繳納增值稅 附加稅計稅依據(jù)填0

露西亞 追問

2020-07-12 23:06

要填減免性質(zhì)代碼

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:08

減免性質(zhì)代碼可以選項2016 12號文件

露西亞 追問

2020-07-12 23:11

只有一個其他(未備案)符合,看不出是哪一年哪一號

露西亞 追問

2020-07-12 23:13

也沒有計稅基礎(chǔ)可以填,城建和教育附加在一張表,教育附加是自動帶出來的,城建是自己填

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:14

那您計稅基數(shù)填0 也需要選擇么?

露西亞 追問

2020-07-12 23:16

沒有計稅基數(shù)這一欄

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:16

可以把申報表截圖看看么

露西亞 追問

2020-07-12 23:23

發(fā)了,老師能看到嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:24

增值稅 一般增值稅下 就是啊
您本期實際繳納了增值稅么
我看減免稅性質(zhì)里面您有選項可以下拉么

露西亞 追問

2020-07-12 23:27

可以的,只有一個其他(未備案)符合,看不出是哪一年哪一號,其他減免性質(zhì)都不符合

露西亞 追問

2020-07-12 23:28

還讓我先申報,后補(bǔ)備案,這備案咋補(bǔ)?為什么不能像下面那兩個附加稅一樣自動帶出來?

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:30

您本期實際繳納了增值稅么?

露西亞 追問

2020-07-12 23:31

交了,沒有進(jìn)項

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:32

城建稅是不可以減免的啊 以為您是小規(guī)模納稅人可以減半征收
一般納稅人城建稅不可以減免 附加稅月銷售額10萬內(nèi) 可以減免

露西亞 追問

2020-07-12 23:34

城建稅不是附加稅,對嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-12 23:43

對的 城建稅不是附加稅

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相關(guān)問題討論
您好 季度收入就一萬多 附加稅不需要繳納
2020-07-12 22:47:16
小規(guī)模之前稅率是3%的,現(xiàn)在是1%。
2021-06-30 10:49:19
同學(xué)你好 附加稅的政策看所在的省份 計提分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加
2020-07-12 07:51:18
您好 財政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知 財稅〔2016〕12號 教育部、水利部, 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局、**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財務(wù)局:   經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)將擴(kuò)大政府性基金免征范圍的有關(guān)政策通知如下:   一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。   二、免征上述政府性基金后,各級財政部門要做好經(jīng)費(fèi)保障工作,妥善安排相關(guān)部門和單位預(yù)算,保障工作正常開展,積極支持相關(guān)事業(yè)發(fā)展。   三、本通知自2016年2月1日起執(zhí)行。    財政部 國家稅務(wù)總局    2016年1月29日
2019-06-29 10:32:35
你好這個沒有優(yōu)惠了 一般納稅人,小規(guī)??梢詼p半
2021-06-25 09:23:26
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