珠珠4209 追問

2020-07-12 14:57

我們開具的專用發(fā)票，本來不是3%的征收嗎，現(xiàn)在不是按照1%征收了，那減征的2%填寫什么地方

月月老師 解答

2020-07-12 14:58

你好，填在主表有一個減征額那欄里面。

珠珠4209 追問

2020-07-12 15:10

老師，是直接填寫免征稅額嗎

珠珠4209 追問

2020-07-12 15:10

免征銷售額不用填寫？

月月老師 解答

2020-07-12 15:13

你好，專票是不減免增值稅的，只有普票減免增值稅。

珠珠4209 追問

2020-07-12 15:13

我開出去的發(fā)票是1%啊

珠珠4209 追問

2020-07-12 15:14

稅率自動跳的

月月老師 解答

2020-07-12 15:16

你好，我看一下你目前的申報表然后告訴你怎么填。

珠珠4209 追問

2020-07-12 15:18

實際繳稅2178.22然后購買稅控盤160抵扣了，應(yīng)該2018.22

月月老師 解答

2020-07-12 16:00

你好，稅盤抵扣和減征的2%都填入16行減征額里面。

珠珠4209 追問

2020-07-12 16:00

好的，謝謝老師，還有聽說今年的所得稅不預(yù)繳是指的個人所得稅還是企業(yè)所得稅

月月老師 解答

2020-07-12 16:01

你好，沒有這個規(guī)定，企業(yè)所得稅和個人所得稅實行的都是預(yù)繳，然后年終匯算清繳。