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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-12 13:42

您好，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，先把上年分錄紅字沖回，再按正確分錄計(jì)提。

時(shí)光 追問

2020-07-12 13:45

謝謝老師，是3月份的，不是上年。處理方法一樣吧。分錄已經(jīng)做負(fù)數(shù)沖了，現(xiàn)在不知道利潤表怎么改？謝謝您

小林老師 解答

2020-07-12 13:48

您好，您客氣，本年的調(diào)整直接在最近一期將錯(cuò)誤分錄紅字沖回，再按正確分錄計(jì)提即可。您看下上述兩個(gè)分錄補(bǔ)充后，與您的利潤表預(yù)期是否相同。

時(shí)光 追問

2020-07-12 13:56

老師我可能沒表達(dá)清楚，我的意思是，現(xiàn)在按調(diào)整后正確的填這個(gè)季度的，對不對？就是不知道那個(gè)本年累計(jì)數(shù)哪里怎么改？麻煩老師了

小林老師 解答

2020-07-12 14:00

您好，利潤表一樣修改。在您需要調(diào)整的利潤表科目減去您的紅字沖回項(xiàng)目對應(yīng)的金額，加上您后期調(diào)整的正確金額。

時(shí)光 追問

2020-07-12 14:05

謝謝老師，這個(gè)自己修改還是要去稅局大廳修改

小林老師 解答

2020-07-12 14:06

您好，您可以在最近一期申報(bào)表修改，沒必要修改以前年度的申報(bào)表。

時(shí)光 追問

2020-07-12 14:07

明白了，謝謝謝謝

小林老師 解答

2020-07-12 14:09

您好，您客氣了，小林非常榮幸能夠給您支持！！

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按下面這個(gè)申報(bào)，季度申報(bào)季報(bào)表，年報(bào)后面有寫數(shù)字可以先不申報(bào)
2019-01-11 15:24:33
季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表本月金額，是指本季度的利潤，而不是本月的利潤。即所有本季度發(fā)生的營業(yè)收入與營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失等項(xiàng)目所扣除后，剩余部分就是本季度的利潤，也就是本月金額所顯示的金額。因此，本月金額只能代表本季度的利潤，而不能代表本月的利潤。
2023-03-14 18:27:55
您好 當(dāng)季度利潤表本年累計(jì)金額的凈利潤減去本季度凈利潤等于上個(gè)季度利潤表的累計(jì)凈利潤
2019-09-17 20:16:18
按季度報(bào)稅的，本月填寫三個(gè)月的合計(jì)。
2022-04-06 22:00:47
你好，對的是的，是這么做的。
2022-01-12 08:27:54
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