餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 10:21

本年利潤(rùn)期末沒(méi)余額，要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:22

本年利潤(rùn)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 12:45

你好，老師，我的就資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)就是余額表中本年利潤(rùn)加未分配利潤(rùn)的余額哈，麻煩慶您再幫我看看，謝謝

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 12:46

為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表依然不平，我是哪里出錯(cuò)了

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:06

是不是小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的同時(shí)還要計(jì)提稅金附加

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:10

您科目余額表本期借方跟貸方發(fā)生額相等的吧 資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額是3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:11

小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的同時(shí)不要計(jì)提稅金附加 實(shí)際需要繳納增值稅的時(shí)候才計(jì)提

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:12

是的，老師，我就不明白，為什么不平3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

您科目余額表平的么

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

根據(jù)科目余額表截圖填的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有問(wèn)題的

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

成本類(lèi)科目有么有余額？

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:23

老師，科目余額表，借合計(jì)335416.65 貸方合計(jì)：339034.11 差額：3617.46

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:23

接下來(lái)，我要怎么辦

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

您科目余額表都不平 肯定是哪里有問(wèn)題

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

資產(chǎn)負(fù)債表肯定不會(huì)平

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:25

您看下成本科目有沒(méi)有余額

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:26

成本科目沒(méi)有額，那我應(yīng)該是哪里錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:28

您逐項(xiàng)看所有明細(xì)科目余額 看本期是否有新增科目 科目余額表上沒(méi)有

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:32

老師啊，就是新增了預(yù)收賬款和營(yíng)業(yè)外收入

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:35

老師麻煩你再幫我看一下

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:36

看過(guò)了 您資產(chǎn)負(fù)債表上都有的

餅干特工隊(duì) 追問(wèn)

2020-07-12 13:38

老師，我新增的營(yíng)業(yè)外收入和預(yù)收賬款，跟這個(gè)不平應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系吧，還是有的，我是哪里弄錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:48

您新增的營(yíng)業(yè)外收入跟預(yù)收賬款在科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表都有體現(xiàn) 沒(méi)有問(wèn)題 您再看看其他科目