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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 21:59

你好,上月的發(fā)票開錯(cuò),本月紅沖
開具的紅沖發(fā)票那也是需要做收入沖銷,成本沖銷分錄的

默默 追問

2020-07-11 22:03

鄒老師好!好久沒接到你的回答了。
那本月重新開具的正數(shù)發(fā)票也正常確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,是這樣吧

鄒老師 解答

2020-07-11 22:10

你好,是的,是這樣的

默默 追問

2020-07-11 22:21

這里的累計(jì)折舊是累計(jì)的數(shù)據(jù)吧?

鄒老師 解答

2020-07-11 22:31

你好,固定資產(chǎn)清理分錄的借方累計(jì)折舊的金額,是之前計(jì)提的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額

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