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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 17:38

您好,借成本費(fèi)用科目(根據(jù)您實(shí)際),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)收賬款。

馬旭迎 追問

2020-07-11 17:39

老師我這樣做了分錄,但是最后應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),怎么辦?

小林老師 解答

2020-07-11 17:42

您好,若對方不需要您企業(yè)支付,計(jì)入營業(yè)外收入。

馬旭迎 追問

2020-07-11 17:43

不需要我們支付。老師您是說把貸方的應(yīng)收賬款改為營業(yè)外收入嗎?

小林老師 解答

2020-07-11 18:32

您好,借成本費(fèi)用科目(根據(jù)您實(shí)際),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)收賬款,營業(yè)外收入。將您應(yīng)收期末余額負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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進(jìn)口:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付 出口:借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-06-27 10:43:41
您好,進(jìn)口的,借,無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人如果代扣代繳增值稅的,否則無此分錄),貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。出口的,借,現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸,其他業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,其他業(yè)務(wù)成本,貸,無形資產(chǎn)等科目。
2019-06-27 08:55:32
你好,是你們收到的發(fā)票嗎
2020-02-24 10:08:13
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2023-08-24 15:21:05
您好,借成本費(fèi)用科目(根據(jù)您實(shí)際),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)收賬款。
2020-07-11 17:38:49
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