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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-11 16:17

不需要填寫附列資料,直接主表填寫10行,不含稅銷售額填寫10行,對應(yīng)出來免稅額是10行*3% 季度銷售額不超過30萬,沒有開專票,那這個不需要填寫減免表,

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:20

老師,本月開票了,按1%開的票

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:22

申報時提示需要填寫減免稅明細(xì)表

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:23

填寫減免稅申報表時選擇哪個項目

maize老師 解答

2020-07-11 16:37

你這個1.《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
第2行“本期發(fā)生額”=對應(yīng)1%不含稅銷售額÷(1+1%)×2% =第3列=4列

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 16:42

本期發(fā)生額按不含稅銷售額填寫,第三四列按不含稅銷售額乘以2%填寫?

maize老師 解答

2020-07-11 16:52

不是,本期發(fā)生額=第三四列=按不含稅銷售額乘以2%   都是按減免稅額填寫

斯文的紅牛 追問

2020-07-11 17:06

老師,這樣填寫主表免稅額是374.26,明細(xì)表應(yīng)抵減稅額是249.51,差額剛好是我開票的1%,這樣沖突嗎

maize老師 解答

2020-07-11 17:13

是對的,這樣最后一行/倒數(shù)第2欄才會體現(xiàn)你們實際交的1%你到底需要交稅嗎,。不交不填寫這個減免表 ,交稅才填寫,不交稅出來免稅額是3% 提交就可以,減免表0保存,不需要填寫,

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