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路老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 12:35

您好，普票填在免稅銷售額，專用發(fā)票不含稅金額填在第一第二欄，你先填，不明白的再問

蘢蘢 追問

2020-07-11 12:38

普票是第十欄嗎？免稅銷售額就是銀行收到的款項(xiàng)數(shù)據(jù)嗎？

路老師 解答

2020-07-11 12:42

免稅銷售額是你開具的普票金額

蘢蘢 追問

2020-07-11 12:45

以前要扣除增值稅，再算銷售額?，F(xiàn)在不用算，直接就是稅前額，對嗎？老師，我第一次填寫免稅申報(bào)表

路老師 解答

2020-07-11 12:50

用收入/1.03的數(shù)據(jù)來填

蘢蘢 追問

2020-07-11 12:54

普票申報(bào)時，還是要按照這樣計(jì)算嗎？因?yàn)槠掌倍际敲舛惖?，我就不知道是直接填收入還是要按你這計(jì)算

路老師 解答

2020-07-11 13:13

嗯，我理解的是要用收入/1.03算到不含稅收入后再填

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相關(guān)問題討論
你好，專票填寫到稅務(wù)局代開的那欄
2018-12-03 09:40:44
你好，小規(guī)模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
您好 一般納稅人跟小規(guī)模納稅人都可以申請普票跟專票
2019-09-09 15:33:03
不一樣，小規(guī)模納稅人發(fā)出的是小規(guī)模納稅人專用發(fā)票，普通發(fā)票只有一般納稅人才能發(fā)出。
2023-03-09 17:21:20
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款，應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫增值稅納稅申報(bào)表時，應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2017-10-25 16:38:31
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