諾 追問

2020-07-11 11:59

可以的謝謝了

bamboo老師 解答

2020-07-11 12:00

計(jì)提
借：管理費(fèi)用——工資等
管理費(fèi)用-福利費(fèi)
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
管理費(fèi)用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
銀行存款
上交
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

諾 追問

2020-07-11 12:26

同一個(gè)公司的，一般戶往基本戶轉(zhuǎn)往來款，對于基本戶來說，這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2020-07-11 12:27

借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-一般戶
只需要寫這筆分錄

諾 追問

2020-07-11 15:20

財(cái)政發(fā)的穩(wěn)崗返還社保費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄計(jì)入“營業(yè)外收入”？報(bào)稅的時(shí)候怎么操作呢，可以減免嗎

bamboo老師 解答

2020-07-11 15:32

報(bào)稅的時(shí)候包含在利潤總額里面了  不可以減免