持 追問(wèn)

2020-07-11 10:35

我們二季度開(kāi)了31萬(wàn)的專(zhuān)票，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還按照不交稅的填嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:39

你好
不可以
1.3欄里面的

持 追問(wèn)

2020-07-11 10:40

填在稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額里面？是填寫(xiě)在貨物勞務(wù)一欄嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:43

是
服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)一列

持 追問(wèn)

2020-07-11 10:44

好的，謝謝老師，比如我收到42.77的手續(xù)費(fèi)，我就填寫(xiě)不含稅收入42.77/1.01＝42.35

郭老師 解答

2020-07-11 10:47

你好
是的
是這么算的

持 追問(wèn)

2020-07-11 10:49

謝謝老師，我填進(jìn)去后不用繳稅老師

郭老師 解答

2020-07-11 10:51

需要交稅的，你超過(guò)30萬(wàn)了，截圖看一下。

持 追問(wèn)

2020-07-11 10:54

老師，開(kāi)的專(zhuān)票部分需要繳稅，填進(jìn)去的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還不用繳稅

郭老師 解答

2020-07-11 10:56

截圖你的主表看一下，不要填寫(xiě)在第十欄里面。

持 追問(wèn)

2020-07-11 11:01

老師，填寫(xiě)在第三欄里面的，截屏不出來(lái)

郭老師 解答

2020-07-11 11:06

你好
第一欄也填寫(xiě)的

持 追問(wèn)

2020-07-11 11:09

老師，就是把我填寫(xiě)的第二欄加上第三欄的總額填寫(xiě)在第一欄里面，這樣才會(huì)對(duì)是嗎

郭老師 解答

2020-07-11 11:12

你好是的，是這么理解的。

持 追問(wèn)

2020-07-11 11:14

好的，謝謝老師，我已經(jīng)調(diào)成給我做賬交的稅一樣的了

郭老師 解答

2020-07-11 11:20

好的，能調(diào)整就可以。

持 追問(wèn)

2020-07-11 11:22

老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)相當(dāng)于未開(kāi)票收入，填寫(xiě)在第三欄是不是不合適哦，可以直接填寫(xiě)在第一欄嗎

持 追問(wèn)

2020-07-11 11:23

因?yàn)榈谌龣谑嵌惪仄鏖_(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額

郭老師 解答

2020-07-11 11:24

第一欄和第三欄都要填寫(xiě)
小規(guī)模，沒(méi)有無(wú)票收入單獨(dú)的一欄和普票一塊填寫(xiě)就可以。