回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:14

就是差那個應交所得稅的金額資產(chǎn)負債表不平

郭老師 解答

2020-07-11 10:19

上個月借所得稅費用貸應交稅費是這么做的話，你的應交稅費這個月交納了應該余額是零，銀行存款減少。

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:21

我5月直接做借應交，貸銀行，還要在當月再做一筆計提的分錄嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:25

你計提了嗎？如果沒有計提的話，需要補，計提了不用的。

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:26

沒有計提，直接做應交稅的分錄的，那要怎么計提，在5月份計提嗎

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:27

老師，整個的分錄怎么做才能平

郭老師 解答

2020-07-11 10:31

借所得稅費用貸應交稅費-企業(yè)所得稅
借應交稅費貸銀行存款。

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:39

可是在當月計提的話結賬提示損益類科目沒有平

郭老師 解答

2020-07-11 10:43

需要結轉(zhuǎn)損益的結轉(zhuǎn)到本年利潤，借本年利潤貸所得稅費用，你有科目余額表嗎？拿出來給我看一下行嗎？

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:46

月底自動結轉(zhuǎn)損益的時候并沒有結賬這一筆所得稅費用進去

郭老師 解答

2020-07-11 10:50

你是軟件做賬的嗎

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:53

對的，我剛看了下自動結轉(zhuǎn)損益并沒有把這一筆結轉(zhuǎn)進去

郭老師 解答

2020-07-11 10:58

你好，你在重新結轉(zhuǎn)一次，你這個所得稅費用不是自己增加的吧？

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:59

不是，系統(tǒng)里面有的，我是計提了之后才去過賬結轉(zhuǎn)損益的

郭老師 解答

2020-07-11 11:01

就要要先計提
然后結轉(zhuǎn)損益