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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 16:29

你好,把原來(lái)的暫估分錄紅字沖紅,按照實(shí)際發(fā)票的金額重新入賬。

沛艷 追問(wèn)

2020-07-10 17:05

是暫估入庫(kù),然后當(dāng)月領(lǐng)用,成本金額按暫估入賬金額,次月發(fā)票回來(lái),紅沖暫估入庫(kù)金額,然后再按發(fā)票金額入賬,導(dǎo)致該商品貸方余額產(chǎn)生0.04元。

宇飛老師 解答

2020-07-10 17:07

如果全部領(lǐng)用了應(yīng)該是一致的,如果是部分領(lǐng)用,那可能是你存貨發(fā)出的計(jì)價(jià)方式產(chǎn)生了小數(shù)點(diǎn)差異,4分錢(qián),調(diào)整到發(fā)出的成本去。

沛艷 追問(wèn)

2020-07-10 17:28

是全部領(lǐng)用了。怎么調(diào)賬?

宇飛老師 解答

2020-07-10 18:01

把成本調(diào)4分回來(lái),借:庫(kù)存商品  0.04  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.04

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