陸陸 追問

2020-07-10 15:31

但是前期的暫估已經(jīng)全沖了啊，怎么還要轉(zhuǎn)出了退貨那部分呢，這樣不是不平嗎

娜娜老師 解答

2020-07-10 15:39

同學(xué)，他退的是上個(gè)月的貨，和這個(gè)月的沒關(guān)系，應(yīng)付賬款—暫估這個(gè)科目有期初余額因?yàn)?/p>

陸陸 追問

2020-07-10 17:35

發(fā)票開的就是上月的，上月暫估的本月已經(jīng)全沖了，本月退上月的一部分貨， 就是按已經(jīng)入庫的分錄不變，再開紅沖調(diào)減就行，本來已經(jīng)科目平了，為什么還要借記原材料，貸記應(yīng)付賬款暫估這個(gè)金額為正，

娜娜老師 解答

2020-07-10 17:39

同學(xué)，你這里應(yīng)該是4420.35，所以就會(huì)剩下一個(gè)最后這個(gè)分錄，這樣的話就是平的了