空 追問(wèn)

2020-07-10 14:58

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入修改后系統(tǒng)也跟著變成手寫的數(shù)據(jù)了，但是成本沒(méi)變，按理說(shuō)成本改成收入，成本不該也跟著變嗎？

張艷老師 解答

2020-07-10 14:59

您是如果做調(diào)整分錄的？上傳一下

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:02

就這個(gè)登記成成本了，現(xiàn)在改回來(lái)了改成收入

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:03

就是本月的，還都可以直接修改的

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:04

但是為啥從成本變成收入后，收入增加了對(duì)了，但是科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和沒(méi)改之前還是一樣的數(shù)據(jù)呢？

張艷老師 解答

2020-07-10 15:04

您只調(diào)了收入也沒(méi)有調(diào)整成本啊
調(diào)整分錄應(yīng)該做
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  正數(shù)
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:05

不是，這就是本月的數(shù)據(jù)，可以直接修改，不用做調(diào)整

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:05

稅還報(bào)表都還沒(méi)出呢，才做完過(guò)帳這個(gè)步驟

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:06

可以反過(guò)帳，直接修改的

張艷老師 解答

2020-07-10 15:06

這樣的話，那更應(yīng)該出現(xiàn)這個(gè)事情了。都是當(dāng)月的事情，更改一下憑證就是了。建議再看一下相關(guān)的幾個(gè)分錄是否有多錄的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)字。

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:10

最奇怪的是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也沒(méi)有多出來(lái)的？？

張艷老師 解答

2020-07-10 15:12

您看一下您公司用的記賬軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表里面是否能體現(xiàn)公式，看看取數(shù)公式是否正確。

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:13

生成不了~手工出報(bào)表

張艷老師 解答

2020-07-10 15:14

那手工出報(bào)表的話，您直接更正為正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)字就是了。

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:14

現(xiàn)在搞不懂為什么修改后成本沒(méi)有變

張艷老師 解答

2020-07-10 15:16

這個(gè)情況老師幫您解答不了，您既然是手工出報(bào)表，看一下excle公式是否正確。

空 追問(wèn)

2020-07-10 15:17

？？？是系統(tǒng)登帳，手工出報(bào)表，系統(tǒng)的科目余額表中成本修改成收入后成本沒(méi)有變，查什么公式？

張艷老師 解答

2020-07-10 15:20

那您就通過(guò)科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，逐一看一下憑證，看看哪個(gè)憑證有問(wèn)題。初步判斷您應(yīng)該是憑證處理有問(wèn)題，不然科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不可能沒(méi)有改變。