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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-10 14:57

您好
1.4000-2600-770-480-60-（160-120）＋80-50＝80
2.限額4000*15%＝600，實(shí)際發(fā)生650，需要調(diào)整，方向調(diào)增，調(diào)整金額650-600＝50
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額，4000*5‰＝20，25*60%＝15，取兩者較小，限額為15，實(shí)際發(fā)生25，需要納稅調(diào)整，方向調(diào)增，金額25-15＝10
4限額80*12%＝9.6，實(shí)際發(fā)生40，需要調(diào)整，方向調(diào)增，金額40-9.6＝30.4

王曉老師 解答

2020-07-10 14:59

5滯納金需要調(diào)整，方向調(diào)增，金額6
6.應(yīng)納稅所得額＝80＋50＋10＋30.4＋6＝176.4
企業(yè)所得稅＝176.4*25%-100*10%＝34.1

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 是比較難的
2022-01-21 06:39:16
財(cái)稅《2001》113號第一條第4款規(guī)定：批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)。這一條款現(xiàn)在還適用嗎.
2017-06-27 14:22:48
你好 對于殘疾人員工來說 有部分的個人所得稅的減免 對于公司來說算安置殘疾人就業(yè)，可享受殘保金優(yōu)惠。對于法人是殘疾人的話 可以免交殘保金 工資有的話也是 按100%加計(jì)扣除。具體咨詢下你當(dāng)?shù)囟惥值南嚓P(guān)政策 可以咨詢下12366或者進(jìn)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)官網(wǎng)查看 各地政策不一樣的
2019-09-11 11:24:21
您好同學(xué)，這個公司是無法查到的 只能法人在匯算清繳或者個稅APP上能查到有哪些公司給法人申報工資
2023-10-24 00:07:11
您好，弊端如下，1、個人精力有限，對多家公司管理時間分配不均，不利于公司管控。2、思維方式有限，對多家公司實(shí)行單一的經(jīng)營方式，不利于公司發(fā)展。
2021-08-25 10:19:10
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