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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-07-10 12:02

你好,那你現(xiàn)在要盤點(diǎn)下公司到底剩下多少資產(chǎn),按照資產(chǎn)負(fù)債表的科目內(nèi)容填寫七月的期初數(shù),按照截止6月30日的情況,比如現(xiàn)金多少,應(yīng)付款、預(yù)收款多少,注冊資本多少,然后以前期間的這些利潤和本年發(fā)生的收入費(fèi)用全部調(diào)整到未分配利潤里面去。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:04

老板他自己都數(shù)不清楚

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:07

那你們這個賬很亂呀,要重新梳理下,比如起碼應(yīng)收應(yīng)付這些應(yīng)該比較清楚吧,還有剩下多少的銀行存款、現(xiàn)金、也是清楚的,把能夠確定下來的數(shù)據(jù)先定下來。

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:08

然后差額只能去倒算權(quán)益了,只能先這樣,以后再規(guī)范做。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:13

應(yīng)收,應(yīng)付,銀行這些知道

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:16

那他給我電子表的數(shù)我計入什么科目

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:16

老師還有個一百多萬的實收資本

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:17

這些全部都是損益類,影響的是未分配利潤,直接做到未分配利潤里面。

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:17

100萬實收資本就直接進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表實收資本科目。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:18

好的,謝謝老師

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:20

那他的成本就不清楚了,是嗎?

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:21

嗯,成本就不清楚了,只能倒算,那些資產(chǎn)負(fù)債類科目要落實

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:23

老師,它是建筑安裝公司,個人的人工費(fèi)是不是進(jìn)到勞務(wù)成本里面去

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:25

是的,付的人工是勞務(wù)成本

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:28

好的,謝謝老師的解答

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:32

老師工資不是企業(yè)的成本費(fèi)用嗎

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:32

什么表格中有工資,是不是應(yīng)該沖減本年利潤

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:41

對啊,是成本費(fèi)用啊,勞務(wù)成本最終會結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,會最終影響本年利潤。

慢跑的蝸牛 追問

2020-07-10 12:44

哦!我明白了,最終還是全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,
上面表格中的數(shù)全部填到未分配利潤就可以了,是吧

宇飛老師 解答

2020-07-10 12:49

嗯,是的,全部屬于未分配利潤。

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你好 這個不補(bǔ)之前的話,這個盤點(diǎn)資產(chǎn) 負(fù)債輸入期初,這個不平輸入未分配利潤下面
2021-06-26 17:03:55
你好,那就要補(bǔ)錄入以前的銀行存款的帳,否則你的銀行存款和銀行對賬單對不上的
2019-04-10 15:36:37
應(yīng)收,應(yīng)付的期初數(shù)據(jù)。
2018-07-02 15:48:13
借:事業(yè)支出貸:零余額額度
2018-06-13 16:53:21
你好,那你現(xiàn)在要盤點(diǎn)下公司到底剩下多少資產(chǎn),按照資產(chǎn)負(fù)債表的科目內(nèi)容填寫七月的期初數(shù),按照截止6月30日的情況,比如現(xiàn)金多少,應(yīng)付款、預(yù)收款多少,注冊資本多少,然后以前期間的這些利潤和本年發(fā)生的收入費(fèi)用全部調(diào)整到未分配利潤里面去。
2020-07-10 12:02:20
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