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某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人，本月實現(xiàn)不含稅的產(chǎn)品銷售收入40 000元;本月購進材料的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2000元，上月未抵扣的進項稅額500元。計算: (1) 本月增值稅的銷項稅額; (2) 本月允許抵扣的進項稅額; (3) 本月應(yīng)繳納的增值稅額。 第二題 某企業(yè)2016年取得總收入210萬元(其中包含企業(yè)購買國債獲取利息30,000元);當年發(fā)生并允許扣除的成本費用、稅金及支出160萬元。計算該企業(yè)全年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 第三題 1、 某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人，本月實現(xiàn)不含稅的產(chǎn)品銷售收入40 000元;本月購進材料的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2 000元，上月未抵扣的進項稅額500元。計算: (1) 本月增值稅的銷項稅額;(2)本月允許抵扣的進項稅額;(3)本月應(yīng)繳納的增值稅額。
尊敬的身影
于2020-07-10 11:11 發(fā)布 ??1094次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-10 11:19
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精選問題
老師您好，我們公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，在身份轉(zhuǎn)換 問
同學，你好 是股東出售股份給新股東嗎？如果是你企業(yè)回收股份，是減資 答
寺廟取得收入，比如門票收入，香火收入，如何納稅 問
您好， 門票收入：根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》，寺院、宮觀、**寺和教堂舉辦文化、宗教活動的門票收入免征增值稅。 香火收入：香火錢是信眾出于宗教信仰自愿捐贈給寺廟的資金，主要用于寺廟的日常運營、維修以及宗教活動的舉辦等。這些資金并非寺廟的經(jīng)營所得，而是信眾的捐贈，因此不屬于應(yīng)稅收入范疇 答
如果銷項5000，進項是2萬，理論出口退稅10000元，能拿 問
不能退稅的做進項轉(zhuǎn)出計入成本費用 答
老師，2025年小規(guī)模納稅人劃分標準的條件有那些呢 問
連續(xù)12個月達到500萬，轉(zhuǎn)一般納稅人 答
你好，我想請教下，新注冊的小規(guī)模納稅人，認繳的實收 問
不是，是收到實收資本后，再申報 答
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尊敬的身影 追問
2020-07-10 11:23
立紅老師 解答
2020-07-10 11:26