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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-10 09:01

您好,是的,應收賬款沒有收回來,余額在借方

2914043296 追問

2020-07-10 09:03

那我這個賬不平怎么辦,錢也不知道什么時候收回來

玲老師 解答

2020-07-10 09:11

你好 掛應收賬款就可以了  后面收回來平這個科目   不收回來賬也不可能不平

2914043296 追問

2020-07-10 09:34

賬沒收回來就不可能平賬嗎

玲老師 解答

2020-07-10 09:42

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,這筆分錄是平的,你的帳就應該是平的,錢沒有收回來只是應收賬款,這個科目有余額

2914043296 追問

2020-07-10 09:43

這個應收有余額就不平,因為我結轉了,負債那邊就多了這邊少了

玲老師 解答

2020-07-10 09:53

好,應收賬款沒有收回來,這個科目有余額就掛著,不用結轉,你結轉到哪兒了?

2914043296 追問

2020-07-10 09:53

主營業(yè)務收入結轉了,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入

玲老師 解答

2020-07-10 10:03

結轉主營業(yè)務收入的分錄是借主營業(yè)務收入貸本年利潤,

2914043296 追問

2020-07-10 10:05

對,我是這樣結轉的,賬不平,因為應收賬款還有余額

玲老師 解答

2020-07-10 10:23

您賬不平也不是因為應收賬款有余額而不平的,因為你應收賬款,這筆分錄是平的

2914043296 追問

2020-07-10 10:24

那是因為什么呢?不是因為這筆應收賬款還沒有收到嗎?因為資產(chǎn)那邊就是少了這個數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2020-07-10 10:57

您好,這筆分錄是平的,肯定不是因為這筆分錄產(chǎn)生的資產(chǎn)負債表不平,

玲老師 解答

2020-07-10 10:58

報表不平,您先檢查一下上期屏不屏,然后科目余額表平不平?

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相關問題討論
學員朋友您好,可以看應收賬款確定或者開票的日期
2024-01-05 16:52:49
您好,應收賬款那勾了不適用,可能這個應收賬款是不真實的,那就不用這個報表數(shù)據(jù)了
2023-05-21 23:11:20
你好;? ?你這個是什么業(yè)務的應收賬款;? 約定是票到付款? ? 還是? ?發(fā)貨后 4個月來算賬期的??
2023-04-25 10:17:14
你好同學,咱具體是什么樣的業(yè)務視同,銷售呢?可以給我說一下嗎?
2022-11-29 16:48:17
同學你好! 可以寫例如:保潔公司、中國中冶、中建、蘇寧易購等上市公司,從中選取一家,數(shù)據(jù)比較容易獲取
2022-10-07 14:01:24
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