荔枝 追問(wèn)

2020-07-09 21:43

老師，能不能麻煩您把金額也放進(jìn)去啊？這個(gè)折舊需要在上個(gè)月計(jì)提嗎？

小林老師 解答

2020-07-09 21:45

您好，您3月入賬固定資產(chǎn)，4月開始計(jì)提折舊，每月折舊金額9198/36。

荔枝 追問(wèn)

2020-07-09 21:47

我是小規(guī)模納稅人，那就是借 管理費(fèi)用9198/36*3個(gè)月 貸 累計(jì)折舊  這樣就可以是不？還是說(shuō)還得提前做一個(gè)計(jì)提分錄？

小林老師 解答

2020-07-09 21:50

您好，您不要提前做，按月做分錄計(jì)提。以前的差異一次性補(bǔ)齊。

荔枝 追問(wèn)

2020-07-09 22:08

計(jì)提分錄怎么做？還是你說(shuō)的計(jì)提分錄就是折舊分錄啊？

小林老師 解答

2020-07-09 22:18

您好，借管理費(fèi)用或其他科目9198/36，貸累計(jì)折舊。