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送心意

宇飛老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 21:18

你好,房地產(chǎn)行業(yè)有取得預(yù)售款需要預(yù)交所得稅的,按照不含稅預(yù)收款乘以對(duì)應(yīng)的計(jì)稅毛利率計(jì)算(毛利率按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局口徑)。

宇飛老師 解答

2020-07-09 21:20

你下面有數(shù)字上面肯定也有啊,這個(gè)是二季度的表,是涵蓋了一季度的數(shù)據(jù)。

宇飛老師 解答

2020-07-09 21:21

上面第四行加特定業(yè)務(wù)所得這個(gè)也要填

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-09 22:03

老師,我所在企業(yè)并非房地產(chǎn)企業(yè)

宇飛老師 解答

2020-07-09 22:53

那你這邊怎么跳出房地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)繳?非房開(kāi)不用填寫(xiě)。

宇飛老師 解答

2020-07-09 22:57

你們是建筑業(yè)嗎?這個(gè)112.2是預(yù)繳所得稅?

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-10 09:24

是的老師,我公司屬于建筑業(yè)

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-10 09:27

老師您看,這是預(yù)繳稅款的完稅證明

宇飛老師 解答

2020-07-10 10:05

你這邊現(xiàn)在是什么問(wèn)題?還是提示輸入已繳納大于預(yù)繳嗎,這個(gè)已繳納在你報(bào)表這邊沒(méi)有體現(xiàn)呀。

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-10 10:10

我需要把預(yù)繳稅款的開(kāi)票額填寫(xiě)到第四行么老師

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-10 10:11

我是不知道怎么填寫(xiě)了

宇飛老師 解答

2020-07-10 10:31

這個(gè)第四行屬于房地產(chǎn)填的,主要這邊沒(méi)看到你這個(gè)提示的輸入已繳額呀。

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-10 10:35

實(shí)際已繳納所得稅額灰色填寫(xiě)不了老師

宇飛老師 解答

2020-07-10 10:37

那這個(gè)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤就有問(wèn)題了,沒(méi)法填,去問(wèn)下你們專(zhuān)管員吧

會(huì)飛的小石子???????? 追問(wèn)

2020-07-10 10:38

好的謝謝您了老師

宇飛老師 解答

2020-07-10 10:39

不客氣,祝你工作順利。滿(mǎn)意請(qǐng)給五星評(píng)價(jià)哈,謝謝。

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你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
你好。舉例,1月用1月的工資計(jì)算。2月用1+2月的累計(jì)工資計(jì)算。3月用1.2.3月累計(jì)的工資計(jì)算。 累計(jì)的是所得額。
2020-04-03 22:37:53
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額   累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除
2023-04-23 15:47:14
你的答案理解正確。
2021-07-31 16:25:38
你好,房地產(chǎn)行業(yè)有取得預(yù)售款需要預(yù)交所得稅的,按照不含稅預(yù)收款乘以對(duì)應(yīng)的計(jì)稅毛利率計(jì)算(毛利率按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局口徑)。
2020-07-09 21:18:16
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