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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-09 18:49

比如說退回100,扣了50借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)負(fù)數(shù)100貸銀行存款負(fù)數(shù)100
借應(yīng)付職工薪酬-社保50貸銀行存款50

平常的大門 追問

2020-07-09 18:51

沒有退回到銀行,退回到了社保賬戶,抵減了以后的社保費(fèi)用

平常的大門 追問

2020-07-09 18:51

醫(yī)療保險(xiǎn)只免一半,剩下的一半錢,用返還的錢給抵了

樸老師 解答

2020-07-09 18:52

那你直接做其他貨幣資金

平常的大門 追問

2020-07-09 18:54

不是,我這個(gè)月醫(yī)保應(yīng)該交:?jiǎn)挝?90,個(gè)人100,疫情返還的錢把390直接給抵了,就不用交錢了,那單位部分的會(huì)計(jì)分錄怎么做

樸老師 解答

2020-07-09 18:58

借應(yīng)收貸應(yīng)付職工薪酬-社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
貸應(yīng)收
這樣做,要先做一個(gè)退回社保的應(yīng)收

平常的大門 追問

2020-07-09 19:09

老師還是不太明白,就是醫(yī)療保險(xiǎn)退回了700,但沒有退回到銀行,退到了社保賬戶,我這個(gè)月醫(yī)保單位交290,個(gè)人交100,然后直接給抵減了390,一分都沒交,單位和個(gè)人的會(huì)計(jì)分錄怎么做

平常的大門 追問

2020-07-09 19:11

退回的700元我已經(jīng)做了紅字沖回

樸老師 解答

2020-07-10 07:44

你退到了社保賬戶可以做成其他貨幣資金-社保戶,或者是直接做成應(yīng)收,不做社保戶的賬,就是我上面的兩種方法,借應(yīng)收貸應(yīng)付職工薪酬-社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
貸應(yīng)收

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相關(guān)問題討論
需要看是啥原因退回,你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
你好 還有什么問題
2020-07-09 19:25:22
比如說退回100,扣了50借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)負(fù)數(shù)100貸銀行存款負(fù)數(shù)100 借應(yīng)付職工薪酬-社保50貸銀行存款50
2020-07-09 18:49:59
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-08 16:27:48
你好! 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-12 17:42:10
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