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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-07-09 17:56

你好，原來這張發(fā)票做入那個科目，把進項稅額轉(zhuǎn)出做到這個科目

北葵 追問

2020-07-09 18:01

就是廠家開給我們的票為10萬稅額，我為了拿一個折讓，紅字沖銷了一部分金額，但是做紅沖時候選的是未抵扣  現(xiàn)在稅局把廠家開給我的10萬塊錢的稅額 全部轉(zhuǎn)出了 而不是轉(zhuǎn)出  那小小一部分折讓的稅額 請問這個要怎么去找稅務(wù)處理 不是賬務(wù)處理

小黎老師 解答

2020-07-09 18:05

你好，那你帶上原發(fā)票和沖銷的紅字發(fā)票去稅務(wù)局處理

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相關(guān)問題討論
你好！ 是的，你的理解很對 需要減少以前年度損益，不用補交企業(yè)所得稅的
2020-07-01 19:05:50
您好，金額不大的話可以直接通過費用類科目調(diào)整
2019-11-27 15:02:07
您好！直接在表二做轉(zhuǎn)出，然后會計上做處理 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2023-10-31 18:28:33
是失控發(fā)票不能抵扣是嗎
2019-06-28 13:56:53
你好，原來這張發(fā)票做入那個科目，把進項稅額轉(zhuǎn)出做到這個科目
2020-07-09 17:56:43
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