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老師好！小規(guī)模納稅人，季度開票不到10萬，開的是通用發(fā)票，發(fā)票上不顯示稅率，做主營業(yè)務(wù)收入是按開票金額除以1.01還是1.03呀！然后稅局說申報(bào)企業(yè)所得稅的收入是開票金額除以1.03，那做賬是不是也應(yīng)該開票金額除以1.03，要不然增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一樣。
如意如意
于2020-07-09 12:45 發(fā)布 ??1912次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-07-09 12:49
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如意如意 追問
2020-07-09 12:52
maize老師 解答
2020-07-09 13:00