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紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 09:40

如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票和專票的交增值稅，城建稅，免附加稅

阿欣 追問

2020-07-09 10:12

老師好，小規(guī)模納稅人，專票和普票不含稅收入是37618.48   代開專票是1個(gè)點(diǎn)，預(yù)交增值稅是298.51，在主表18欄填597.03，也就是2個(gè)點(diǎn)的稅，需要在減免表上填，選減免代碼，在本期發(fā)生額填597.03  ，和本期實(shí)際抵減稅額填597.03對嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-09 10:15

這個(gè)實(shí)操的申報(bào)我沒有做過，恐怕給你錯誤答案，你可以問一下縐老師或王老師，他們經(jīng)驗(yàn)足

阿欣 追問

2020-07-09 10:21

好的謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-07-09 10:22

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個(gè)五星哦！

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相關(guān)問題討論
你是按月申報(bào)么，還是按季度申報(bào)
2019-07-07 19:13:20
如果是小規(guī)模納稅人，在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票和專票的交增值稅，城建稅，免附加稅
2020-07-09 09:40:19
你好 小規(guī)模沒有稅盤的情況下 可以申請代開專票或者普票 。 有稅盤的話 可以自己開專票或者普票的
2020-08-04 11:42:20
你好，代開專票，當(dāng)然就是專用發(fā)票了
2017-10-27 15:48:22
你好 一起的 專票與普票，只是發(fā)票的形式不同
2020-12-24 11:46:32
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