小白 追問

2020-07-08 21:03

老師如果之前亂賬無法找出原因，現(xiàn)在看賬面比庫存多的話，差異為負(fù)數(shù)，但是現(xiàn)在還有招待用酒的單據(jù)，可以不入賬，作為內(nèi)部備查用么？因?yàn)楹笃诓辉龠M(jìn)酒。庫存酒也只做賣給個(gè)人和內(nèi)部招待用酒用的話

bamboo老師 解答

2020-07-08 21:05

如果后期不再進(jìn)酒的話 可以按您說的這樣處理

小白 追問

2020-07-08 21:07

好的老師，我這邊要帶小孩睡覺了，明天再問！您也早點(diǎn)休息

bamboo老師 解答

2020-07-08 21:11

嗯嗯 辛苦了 晚安哈

小白 追問

2020-07-09 14:58

老師，我剛剛發(fā)現(xiàn)比如2019年成本結(jié)轉(zhuǎn)過了，但是當(dāng)時(shí)收入沒有做。因?yàn)楫?dāng)時(shí)來的時(shí)候聽講那個(gè)賣的80瓶的古16業(yè)務(wù)員自己去稅務(wù)局代開發(fā)票還是怎么搞得，但是后來單據(jù)找不到了，所以公司這邊一直沒有申報(bào)，但是賬面錢已經(jīng)回來26400.所以一直掛著應(yīng)收賬款貸方26400.我那時(shí)候剛剛來的，沒敢動(dòng)他。現(xiàn)在想給它調(diào)整平了。我直接申報(bào)26400元，然后讓倉庫開具一個(gè)出庫單可以么？但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這怎么處理？

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:00

那就只好不結(jié)轉(zhuǎn)成本 做收入就好了

小白 追問

2020-07-09 15:09

好的 老師 那我直接重新開具一個(gè)這個(gè)月銷售的出庫單。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的表格上面數(shù)字不用寫，直接寫金額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了對嗎，老師

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:11

直接寫金額結(jié)轉(zhuǎn)？是表格結(jié)轉(zhuǎn)了 賬務(wù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)么？

小白 追問

2020-07-09 15:16

我們沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)模塊，只有自己做的execle表格自己結(jié)轉(zhuǎn)的，然后財(cái)務(wù)帳按照結(jié)轉(zhuǎn)的成本做賬。因?yàn)橹皞渥⑦@個(gè)前面成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。但是沒有做收入。錢也已經(jīng)到賬了。

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:16

那就只需要做收入分錄了 成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)

小白 追問

2020-07-09 15:41

嗯嗯 好的老師！還有如果我們之前申報(bào)的酒是股東拿的，我們已經(jīng)做過招待費(fèi)申報(bào)了，但是領(lǐng)導(dǎo)剛剛又說這些酒我們需要找股東要錢，那這個(gè)怎么處理

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:42

那就沖減招待費(fèi) 確認(rèn)收入

小白 追問

2020-07-09 15:42

可是這些酒 我都做過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了怎么搞？

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:43

您現(xiàn)在要做外賬的處理？

小白 追問

2020-07-09 15:46

嗯嗯  是的。我當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用-招待用酒   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   貸：庫存商品

小白 追問

2020-07-09 15:51

老師我馬上問題結(jié)束了！我可以再開個(gè)窗口么？

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:53

可以的 您另外提問吧 把這個(gè)最后的問題截圖上傳

小白 追問

2020-07-09 15:53

剛剛送了一點(diǎn)小心意。非常感謝您！如果后面喜歡的話還會繼續(xù)送去！

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:56

太感謝您了 謝謝您哈