陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-08 15:58

這樣子，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里邊有不就有數(shù)了，數(shù)額怎么處理？

meizi老師 解答

2020-07-08 16:03

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理哦   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-08 16:13

以這個(gè)為例，能幫我寫(xiě)下分錄嗎？，有點(diǎn)懵

meizi老師 解答

2020-07-08 16:21

你好  你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額是多少 小數(shù)點(diǎn)看不清楚了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-08 16:23

金額217.82，稅額2.18，價(jià)稅合計(jì)220

meizi老師 解答

2020-07-08 16:27

你好 1. 那你做 ：   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅2.18    看你最終轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是否產(chǎn)生應(yīng)交增值稅金額  在做結(jié)轉(zhuǎn)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-08 16:41

這個(gè)我明白，前邊是不是這樣操作

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-08 16:41

把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做到管理費(fèi)用里邊

meizi老師 解答

2020-07-08 16:51

額是的    把這個(gè)2.18 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 做轉(zhuǎn)出 是的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-08 17:01

謝謝老師，5? 好評(píng)

meizi老師 解答

2020-07-08 17:07

沒(méi)事的   幫到你就好   那謝謝你了  給我好評(píng)