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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-07-08 14:16

你好，資產(chǎn)負(fù)債表，按六月底的資產(chǎn)負(fù)債表填寫就可以了。利潤表本月數(shù)填寫四到六月份的累計數(shù)。

學(xué)無止境 追問

2020-07-08 14:23

好的，我的小軟件上有個待攤費(fèi)用，用來過渡一下，但是稅局的報表上是沒有的，這個待攤費(fèi)用填到哪里呢？

QQ老師 解答

2020-07-08 14:30

你好，可以放到預(yù)付賬款里。

學(xué)無止境 追問

2020-07-08 14:35

感謝老師

學(xué)無止境 追問

2020-07-08 14:41

老師，利潤表我們6月末減3月末數(shù)據(jù)是個負(fù)數(shù)，他提示18行本月數(shù)要大于19行本月數(shù)，具體哪里填的不對呢？

學(xué)無止境 追問

2020-07-08 14:42

就是財務(wù)費(fèi)用這

QQ老師 解答

2020-07-08 14:51

你好！你看一下科目余額表，要用累計數(shù)計算

學(xué)無止境 追問

2020-07-08 14:54

沒有科目余額表，一個免費(fèi)小軟件，我就是用6月末財務(wù)費(fèi)用累計數(shù)，減去3月末財務(wù)費(fèi)用累計數(shù)計算的！出來是負(fù)數(shù)，是不是表示我們的利息大于手續(xù)費(fèi)呢？這個表也保存上了

QQ老師 解答

2020-07-08 14:55

你好！財務(wù)費(fèi)用是可以出負(fù)數(shù)的

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你好，年度指一個完整的會計年度， 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù)，比如進(jìn)行利潤分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是，資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤，如果不平的話，就要看利潤表中項目是否有沒有統(tǒng)計到的
2018-04-26 15:38:41
你好！ 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤（利潤表的“凈利潤”）
2019-06-13 12:18:39
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
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