997 追問

2020-07-08 13:45

材料收到了，已經(jīng)用于修理汽車了，這是一家國資汽修企業(yè)，沒有發(fā)票的話，直接從預付賬款到原材料，審計過不去吧？有沒有什么好點的辦法

meizi老師 解答

2020-07-08 13:49

你好   領(lǐng)用借主營業(yè)務成本-材料費 貸原材料

997 追問

2020-07-08 13:54

意思說，跳過預付賬款到原材料的步驟，那么原材料支付出去的話，原材料就變負數(shù)了，假如發(fā)票過了2-3個月才來或者是不來了，會不會有什么影響

meizi老師 解答

2020-07-08 14:00

你好  先入庫 在去領(lǐng)用 。 不然的話原材料會負數(shù)的

997 追問

2020-07-08 14:06

……麻煩老師認真點好么，就是因為沒有發(fā)票，因為是國資企業(yè)，審計嚴格，所以發(fā)票來之前不敢做原材料，老板一心付錢阻止不了，只能放在預付賬款，沒發(fā)票不敢沖預付賬款——原材料。所以想問問有什么方式解決

meizi老師 解答

2020-07-08 14:08

你好    1. 因為一般的企業(yè)是沒有收到發(fā)票暫估庫存入賬的 2. 若你們嚴格要求的話 那你就等著發(fā)票來做賬    先付款的 就掛 預付賬款來核算    解決辦法 你可以要求對方盡快開票 不要跨月 這樣月末還可以及時做賬   做入庫  其他沒有好的辦法