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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-08 13:40

你好  材料收到了嗎   你們先付款 借預付賬款貸銀行存款。材料收到 借原材料貸預付賬款

997 追問

2020-07-08 13:45

材料收到了,已經(jīng)用于修理汽車了,這是一家國資汽修企業(yè),沒有發(fā)票的話,直接從預付賬款到原材料,審計過不去吧?有沒有什么好點的辦法

meizi老師 解答

2020-07-08 13:49

你好   領用借主營業(yè)務成本-材料費 貸原材料

997 追問

2020-07-08 13:54

意思說,跳過預付賬款到原材料的步驟,那么原材料支付出去的話,原材料就變負數(shù)了,假如發(fā)票過了2-3個月才來或者是不來了,會不會有什么影響

meizi老師 解答

2020-07-08 14:00

你好  先入庫 在去領用 。 不然的話原材料會負數(shù)的

997 追問

2020-07-08 14:06

……麻煩老師認真點好么,就是因為沒有發(fā)票,因為是國資企業(yè),審計嚴格,所以發(fā)票來之前不敢做原材料,老板一心付錢阻止不了,只能放在預付賬款,沒發(fā)票不敢沖預付賬款——原材料。所以想問問有什么方式解決

meizi老師 解答

2020-07-08 14:08

你好    1. 因為一般的企業(yè)是沒有收到發(fā)票暫估庫存入賬的 2. 若你們嚴格要求的話 那你就等著發(fā)票來做賬    先付款的 就掛 預付賬款來核算    解決辦法 你可以要求對方盡快開票 不要跨月 這樣月末還可以及時做賬   做入庫  其他沒有好的辦法

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