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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 13:18

你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

我是你的大哥哥 追問

2020-07-08 13:18

適用稅率是多少呢？

鄒老師 解答

2020-07-08 13:19

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合，所得稅稅率是25%

我是你的大哥哥 追問

2020-07-08 13:21

那分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-07-08 13:27

你好
計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

我是你的大哥哥 追問

2020-07-08 13:29

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-08 13:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個(gè)填寫所得稅申報(bào)表申報(bào)，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
你好，通常都是季度 申報(bào)的，，但是不排除個(gè)別企業(yè)或地區(qū)稅局會(huì)要求按月申報(bào)
2017-07-26 10:59:59
你好，如果是公司性質(zhì)的，需要申報(bào)企業(yè)所得稅的
2016-07-15 08:37:16
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報(bào)的
2019-10-08 22:00:37
你好，你登錄電子稅務(wù)局，然后在搜索欄內(nèi)搜索更正，輸入更正的話，你把那個(gè)更正搜出來之后，里面可以選擇報(bào)表進(jìn)行更正。
2022-03-24 17:08:19
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