陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 11:08

是的，麻煩你了，

meizi老師 解答

2020-07-08 11:13

你好     你給我看看之前怎么做分錄的    不然不好判斷科目

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 11:17

我之前做的分錄是借銀行存款0.04，貸其他應(yīng)收款0.04

meizi老師 解答

2020-07-08 11:22

你好  那你現(xiàn)在做 借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 12:25

已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)了，也可以這么做嗎

meizi老師 解答

2020-07-08 12:29

你好  你們只有0.04 直接做即可

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 13:53

我的稅費(fèi)也做錯(cuò)了，沒(méi)有計(jì)提，就是稅費(fèi)扣款的時(shí)候做的分錄，年結(jié)轉(zhuǎn)以后，應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)的了，這個(gè)怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-08 13:58

你好 補(bǔ)計(jì)提處理計(jì)提    把補(bǔ)計(jì)提了這樣就不會(huì)是負(fù)數(shù)了   是收入沒(méi)有做嗎

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 14:12

我們的收入都不是及時(shí)到賬，都是票開(kāi)出去下月才到賬，收入我做的都是應(yīng)收帳款，補(bǔ)計(jì)提處理計(jì)提怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-08 14:15

你好 你們跨年了的話  要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的  借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅      借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 14:20

應(yīng)收帳款我是根據(jù)開(kāi)出去的發(fā)票做的，有開(kāi)發(fā)票我就做分錄借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣沒(méi)問(wèn)題吧

meizi老師 解答

2020-07-08 14:26

你好  分錄是可以   但是你增值稅要體現(xiàn)出來(lái)哦

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 14:30

那是我做錯(cuò)了，因?yàn)槲覀兊亩惔_定不下來(lái)，每個(gè)月稅盤上的稅和自己算出來(lái)的都不一樣，就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，如果按我原來(lái)的分錄做的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-08 14:32

你好      你意思把增值稅是計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了   你們沒(méi)有跨年還是跨年了

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 14:33

稅費(fèi)的年初數(shù)據(jù)就是這樣的

meizi老師 解答

2020-07-08 14:36

你好  你還得去看看你們是怎么錯(cuò)誤了   光看年初這個(gè)不好判斷哦   你需要給我具體時(shí)候什么情況

陽(yáng)光的滑板 追問(wèn)

2020-07-08 14:44

去年一年的稅費(fèi)我都是這樣做的，每個(gè)月的分錄都是一樣的

meizi老師 解答

2020-07-08 14:47

你好 那你是不是把增值稅是計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 里面去了。 現(xiàn)在意思要把增值稅單獨(dú)體現(xiàn) 沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額 是嗎