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老師，問題1：我這個(gè)思路和分錄是正確的嗎？問題2：紅色框內(nèi)計(jì)算正確嗎？

開心

于2020-07-08 10:33 發(fā)布 ??492次瀏覽

老師，
問題1：我這個(gè)思路和分錄是正確的嗎？
問題2：紅色框內(nèi)計(jì)算正確嗎？

標(biāo)簽：

送心意

王曉老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-07-08 10:39

您好
1.正確的
2.計(jì)算也是正確的

開心追問

2020-07-08 11:07

老師，能不能寫個(gè)只增加40%股權(quán)的會(huì)計(jì)分錄，分開核算要怎么核算呢

王曉老師解答

2020-07-08 11:53

您好
成本法里，長投沒有二級明細(xì)，所以權(quán)益法變成成本法，需要把長投-成本，長投-損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)掉。
同一控制，需要合起來寫，
如果非同一，可以借長投900，銀行存款900

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你好 1銷售的時(shí)候借；應(yīng)收賬款 10萬*（1-5%）*1.13 貸；主營業(yè)務(wù)收入 10萬*（1-5%）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10萬*（1-5%）*13% 2收款的時(shí)候借；銀行存款10萬*（1-5%）*1.13*（1-2%）財(cái)務(wù)費(fèi)用 10萬*（1-5%）*1.13*2% 貸；應(yīng)收賬款 10萬*（1-5%）*1.13

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同學(xué)，你好！本題應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備=應(yīng)收賬款賬戶余額*壞賬計(jì)提比例-計(jì)提前壞賬準(zhǔn)備科目貸方余額

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老師這題為頭腦有點(diǎn)混亂了，怎么做分錄啊，為計(jì)算混亂了

答：你好 1銷售的時(shí)候借；應(yīng)收賬款 10萬*（1-5%）*1.13 貸；主營業(yè)務(wù)收入 10萬*（1-5%）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10萬*（1-5%）*13% 2收款的時(shí)候借；銀行存款10萬*（1-5%）*1.13*（1-2%）財(cái)務(wù)費(fèi)用 10萬*（1-5%）*1.13*2% 貸；應(yīng)收賬款 10萬*（1-5%）*1.13
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