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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-08 10:44

你好,開了發(fā)票收不回來的先掛往來,然后轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

韓韓 ?? 追問

2020-07-08 10:47

那這個成本我應(yīng)該怎么核算啊

樸老師 解答

2020-07-08 10:56

成本按照你的對應(yīng)成本核算就可以了。開發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
然后結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本

韓韓 ?? 追問

2020-07-08 11:00

我現(xiàn)在真的不知道這個應(yīng)該怎么做,他沒有給我對應(yīng)的成本,這個勞務(wù)應(yīng)該是要報代扣代繳所得稅,然后用這個作為成本是嗎?但是他工人工資也沒有結(jié)算,所以代扣代繳也還沒有申報

樸老師 解答

2020-07-08 11:12

對的,勞務(wù)的話需要有勞務(wù)發(fā)票的

韓韓 ?? 追問

2020-07-08 11:13

那代扣代繳所得稅可以算成本嗎?

韓韓 ?? 追問

2020-07-08 11:14

我先計提可以嗎?后面幾個月補(bǔ)上可以嗎

樸老師 解答

2020-07-08 11:26

可以的,先計提也可以的

韓韓 ?? 追問

2020-07-08 11:30

那我不結(jié)轉(zhuǎn)成本?直接計提工資?

樸老師 解答

2020-07-08 11:40

計提工資也是
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
這樣的

韓韓 ?? 追問

2020-07-08 11:42

哦哦,好的,謝謝老師哦

樸老師 解答

2020-07-08 11:54

滿意請給五星好評,謝謝

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