左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 09:48

水電費是付給物管，在物管后面加暫估嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 09:55

貸其他應(yīng)付款暫估款 這個是單獨設(shè)置的一個明細科目暫估款，后面借管理費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款暫估款 負數(shù)，之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應(yīng)付款-物管

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 09:56

水電費不是應(yīng)付嗎，意思是不需要有二級科目，直接是應(yīng)付賬款-暫估嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 10:11

這個是沒有到發(fā)票暫估是掛暫估款 ，明細，其他應(yīng)付款-暫估款 ，設(shè)置二級科目是暫估款

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 10:35

像我們?nèi)ザ喂┧敬蛴“l(fā)票都是一年打印一次，這種每個月都暫估？

maize老師 解答

2020-07-08 10:47

可，權(quán)責發(fā)生制可以先暫估

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2020-07-08 10:51

但是賬單出來我們就付了，只是年底去打印發(fā)票而已

maize老師 解答

2020-07-08 10:59

付款做借其他應(yīng)付款，xx公司 貸銀行，這個是分開了，這個掛其他應(yīng)付款暫估款就知道哪些沒有發(fā)票