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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-08 09:15

你好，收到進項發(fā)票需要做帳認證，您根據(jù)需要認證，您沒有銷項發(fā)票可以不認賬，不認證的進項計待認證進項稅額這個科目

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:23

3千元發(fā)票，其中進項29.7，進項暫時不認證的情況，科目為：借：管理費用-辦公費2970.30 借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 29.7 貸：銀行存款！是這個意思嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 09:35

你好，是的，您的分錄是正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:39

那月末是否要做什么處理？

玲老師 解答

2020-07-08 09:49

您好，月末不用處理了，等以后認證時借進項貸待認證進項

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:52

認證后做分錄：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額！對嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 09:53

您好，您的分錄是完整正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:54

明白了！謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-08 10:03

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價

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相關問題討論
你好，嗯額，不可以的嗯，認證了就入賬
2019-06-26 10:06:18
您好，那您也紅字沖回對應進項稅分錄
2022-01-09 13:06:59
你好，可以的，可以這么做的。
2021-10-18 09:15:56
你好，可以下月認證，沒有時間規(guī)定了，
2020-02-26 20:00:15
這個應該是先入賬，做應交稅費 待認證進項稅額
2019-09-26 17:58:49
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