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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2015-10-11 09:58

出納員開出現(xiàn)金支票一張，金額2 000元，提取現(xiàn)金以補充庫存現(xiàn)金。
采購員王立出差預借差旅費1 000元。
為職工報銷醫(yī)藥費600元。
核定企業(yè)后勤部門定額備用金1 500元，撥付現(xiàn)金。
采購員王立出差歸來，報銷差旅費950元，余款退回現(xiàn)金。
月末后勤部門報銷辦公費等共計1 400元，支付現(xiàn)金補足定額。
2、要求：根據(jù)以上業(yè)務編制會計分錄。

曉海老師 解答

2015-10-11 10:03

1、借：現(xiàn)金   2000   貸：銀行存款   2000    2、借：其他應收款— 王立1000   貸：現(xiàn)金  1000        3、借：應付福利費 600   貸：現(xiàn)金  600   4、借：其他應收款—后勤 1500    貸：現(xiàn)金  1500    5、借：銷售費用—差旅費 950   現(xiàn)金  50   貸：其他應收款— 王立1000     6、借：管理費用   1400   貸：現(xiàn)金 1400

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