殷勤的綠茶 追問(wèn)

2020-07-08 08:21

那就是按含稅的，昨天咨詢了又說(shuō)按不含稅，搞得我有點(diǎn)懵。那第二種情況，如果開(kāi)了1%稅率的發(fā)票和免稅發(fā)票的話，低于30萬(wàn)的話按小微免稅話，分別是按含稅還是不含稅申報(bào)？因?yàn)橐郧靶∥⑵髽I(yè)30萬(wàn)一下免稅是按不含稅的吧

maize老師 解答

2020-07-08 08:35

那是開(kāi)發(fā)票是開(kāi)帶稅率，那小微企業(yè)申報(bào)，這個(gè)取得是不含稅，現(xiàn)在是享受免稅優(yōu)惠，正規(guī)開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅，那這個(gè)含稅和不含稅價(jià)格是一樣的，你開(kāi)錯(cuò)，按理這個(gè)其他免稅欄就是根據(jù)含稅去申報(bào) 和小微企業(yè)免增值稅優(yōu)惠是不一樣

殷勤的綠茶 追問(wèn)

2020-07-08 09:00

是啊，因?yàn)殚_(kāi)了帶稅率的發(fā)票，有些麻煩。那我列了一張表是分別兩種情況，麻煩老師再幫我看看這樣對(duì)不對(duì)，有哪些需要修改，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-08 09:09

這個(gè)也可以按這個(gè)其他免稅去申報(bào)，那這個(gè)取得含稅，你這個(gè)不按其他免稅申報(bào)，取得是不含稅，小微企業(yè)是取得不含稅去申報(bào)填寫(xiě) 別的 沒(méi)有問(wèn)題

殷勤的綠茶 追問(wèn)

2020-07-08 09:36

那就是說(shuō)剛剛那個(gè)可以那樣申報(bào)，然后也可以按另外一種其他免稅申報(bào)，然后按含稅申報(bào)是吧。

maize老師 解答

2020-07-08 09:44

是的，是的，是的，是的

殷勤的綠茶 追問(wèn)

2020-07-08 09:45

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-08 09:54

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了