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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-07 18:56

你好,他個人支付的嗎?有支付的證明嗎?

gar 追問

2020-07-07 18:57

老板說已經(jīng)付了,也跟對方對過賬了,沒有證明

郭老師 解答

2020-07-07 18:59

那是用他個人的卡支付的嗎

郭老師 解答

2020-07-07 18:59

是的話最好有一個支付證明,如果從銀行卡里面出去的,可以打印銀行回單。

gar 追問

2020-07-07 19:01

那是去年的,現(xiàn)在銀行賬跟出納是對的上的,如果重新記的話,銀行又對不上了,發(fā)貨5萬,對方付款10萬,給對方開票10萬,我們收取1萬的稅錢,這個怎么做分錄老板說已經(jīng)付了的,也不記得是怎么付款的了

郭老師 解答

2020-07-07 19:05

是你們開的發(fā)票,對方已經(jīng)支付了。

郭老師 解答

2020-07-07 19:06

然后你們的賬上沒有做是嗎?做其他應(yīng)收款需要這個錢,老板還回來。

gar 追問

2020-07-07 19:07

是廠家的貨款,我們付給別人的2000元

郭老師 解答

2020-07-07 19:13

借庫存商品進(jìn)項貸銀行存款其他應(yīng)付款。

gar 追問

2020-07-07 19:18

庫存商品他已經(jīng)登了,款老板付了,只是當(dāng)時會計不知道這件事就沒記進(jìn)去

郭老師 解答

2020-07-07 19:21

那你現(xiàn)在不做進(jìn)去就是啦,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。

gar 追問

2020-07-07 19:28

那摘要我這邊要怎么寫呢

郭老師 解答

2020-07-07 19:30

老板墊付某某企業(yè)的某某貨款。

gar 追問

2020-07-07 19:31

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-07 19:31

不用客氣的,應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
計入營業(yè)外收入吧
2017-08-02 16:40:10
你好,是可以計入預(yù)付賬款貸方核算的
2017-12-05 11:11:15
你好,是可以計入預(yù)付賬款貸方核算的
2017-12-05 11:11:17
你好 其他應(yīng)付款:核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項,如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金等,具體包括: (一)應(yīng)付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)和包裝物租金; (二)職工未按期領(lǐng)取的工資; (三)存入保證金(如收入包裝物押金等); (四)應(yīng)付、暫收所屬單位、個人的款項; (五)其他應(yīng)付、暫收款項。 而應(yīng)付賬款的話是購買商品 獲得服務(wù)等支付的款項
2020-01-03 14:00:28
寫個不需支付的說明,沖賬。借應(yīng)付貸營業(yè)外收入!
2018-09-12 13:53:10
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