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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 18:26

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免

呂小樣 追問(wèn)

2020-07-07 18:53

老師  我有一部分發(fā)票是按1％開(kāi)的  所以我賬上顯示的應(yīng)交增值稅是22781.6元   但是增值稅申報(bào)表是顯示應(yīng)交的是28574.67  減免14728.5  他的減免稅額  包括了我開(kāi)的3％的票減按1％征收的部分   還包括了我按1％開(kāi)的 減征的部分   我做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  貸營(yíng)業(yè)外收入時(shí)候 金額是不是應(yīng)該用報(bào)表上減免部分14728.5減去1％開(kāi)的票減征的數(shù)額1898.42   這樣賬上的應(yīng)交增值稅才能跟實(shí)際應(yīng)交增值稅相符 
這樣處理可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-07 19:29

你好，實(shí)際減免了多少增值稅，就做多少金額的減免分錄就是了
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免

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你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-01-20 08:23:21
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
你好，按優(yōu)惠之后實(shí)際繳納印花稅金額做這個(gè)分錄就是了 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-12 10:58:25
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