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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-07 18:26

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入—增值稅減免

呂小樣 追問

2020-07-07 18:53

老師  我有一部分發(fā)票是按1％開的  所以我賬上顯示的應(yīng)交增值稅是22781.6元   但是增值稅申報表是顯示應(yīng)交的是28574.67  減免14728.5  他的減免稅額  包括了我開的3％的票減按1％征收的部分   還包括了我按1％開的 減征的部分   我做這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅  貸營業(yè)外收入時候 金額是不是應(yīng)該用報表上減免部分14728.5減去1％開的票減征的數(shù)額1898.42   這樣賬上的應(yīng)交增值稅才能跟實際應(yīng)交增值稅相符 
這樣處理可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-07 19:29

你好，實際減免了多少增值稅，就做多少金額的減免分錄就是了
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入—增值稅減免

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相關(guān)問題討論
你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好 1、小規(guī)模納稅人，計提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2021-01-20 08:23:21
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
你好，按優(yōu)惠之后實際繳納印花稅金額做這個分錄就是了 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-12 10:58:25
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