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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 16:37

您好，1、結(jié)轉(zhuǎn)收入類
借：主營業(yè)務(wù)收入10000000
借：其他業(yè)務(wù)收入250000
借：營業(yè)外收入21500
借：公允價(jià)值變動(dòng)損益100000
貸：本年利潤(rùn)10371500
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類
借：本年利潤(rùn)7021500
貸：主營業(yè)務(wù)成本6228750
貸：稅金及附加120000
貸：其他業(yè)務(wù)成本161000
貸：銷售費(fèi)用51250
貸：管理費(fèi)用65000
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用45500
貸：營業(yè)外支出
貸：資產(chǎn)減值損失200000
貸：投資收益90000
3、所得稅（10371500-7021500）*0.25=837500
凈利潤(rùn)10371500-7021500-837500=2512500
借：本年利潤(rùn)2512500
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2512500

筱洋星冰樂 追問

2020-07-07 17:04

老師，題目中沒有明確所得稅稅率，是不是就不用扣所得稅了

大海老師 解答

2020-07-07 17:09

沒有明確所得稅稅率，但是題目的要求是計(jì)算凈利潤(rùn)，所以還是要扣所得稅，我按基本稅率25%扣的所得稅

筱洋星冰樂 追問

2020-07-07 17:09

好的，謝謝

大海老師 解答

2020-07-07 17:12

不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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