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送心意

大海老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 16:37

您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)收入類
借:主營業(yè)務(wù)收入10000000
借:其他業(yè)務(wù)收入250000
借:營業(yè)外收入21500
借:公允價(jià)值變動(dòng)損益100000
貸:本年利潤(rùn)10371500
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類
借:本年利潤(rùn)7021500
貸:主營業(yè)務(wù)成本6228750
貸:稅金及附加120000
貸:其他業(yè)務(wù)成本161000
貸:銷售費(fèi)用51250
貸:管理費(fèi)用65000
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用45500
貸:營業(yè)外支出
貸:資產(chǎn)減值損失200000
貸:投資收益90000
3、所得稅(10371500-7021500)*0.25=837500
凈利潤(rùn)10371500-7021500-837500=2512500
借:本年利潤(rùn)2512500
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2512500

筱洋星冰樂 追問

2020-07-07 17:04

老師,題目中沒有明確所得稅稅率,是不是就不用扣所得稅了

大海老師 解答

2020-07-07 17:09

沒有明確所得稅稅率,但是題目的要求是計(jì)算凈利潤(rùn),所以還是要扣所得稅,我按基本稅率25%扣的所得稅

筱洋星冰樂 追問

2020-07-07 17:09

好的,謝謝

大海老師 解答

2020-07-07 17:12

不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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