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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 14:11

你好    你們實(shí)際業(yè)務(wù)有購(gòu)進(jìn)鋼筋的  就可以抵扣的。 如果是用其他產(chǎn)品的替票就不可以抵扣的  有風(fēng)險(xiǎn)的

瑤瑤 追問(wèn)

2020-07-07 14:20

明白了,謝謝老師  還有個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人6月去大廳代開(kāi)了一張專(zhuān)票,稅率馬虎了,應(yīng)該選1,結(jié)果沒(méi)看稅率選的3,這個(gè)月應(yīng)該報(bào)2季度的稅,得怎么處理?

meizi老師 解答

2020-07-07 14:26

你好   去紅沖發(fā)票  在按1%開(kāi)票 不然到時(shí)多繳納稅費(fèi)

瑤瑤 追問(wèn)

2020-07-07 14:44

老師,315000的含稅發(fā)票,成本票需要多少才能盡可能少的交稅呢?

meizi老師 解答

2020-07-07 14:48

你好 這個(gè)你們是有稅負(fù)率考核嗎

瑤瑤 追問(wèn)

2020-07-07 14:54

沒(méi)有,老師,我需要開(kāi)315000的專(zhuān)票,需要原材料供貨商開(kāi)點(diǎn)鋼筋和水泥的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我尋思除了工資,鋼筋和水泥開(kāi)多少發(fā)票?

meizi老師 解答

2020-07-07 14:57

你好    那你說(shuō)的按比例吧   這個(gè)沒(méi)有具體規(guī)定額 按你們實(shí)際發(fā)生來(lái)開(kāi)

瑤瑤 追問(wèn)

2020-07-07 15:03

鋼筋和水泥能取到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,砂石取不到怎么辦???老師全是鋼筋和水泥的進(jìn)項(xiàng)可以嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 15:13

你好   那讓對(duì)方開(kāi)具體的明細(xì)砂石也得開(kāi)的 不然你們 這樣發(fā)票 無(wú)法抵扣的

瑤瑤 追問(wèn)

2020-07-07 15:17

老師 我明白你的意思了 砂石盡管拿不到進(jìn)項(xiàng),明細(xì)也得有,也得按比例入成本,交企業(yè)所得稅,不能全整鋼筋和水泥的發(fā)票抵扣

meizi老師 解答

2020-07-07 15:25

你好 嗯是的 意思就是你買(mǎi)的砂石  你把砂石開(kāi) 全整鋼筋和水泥的發(fā)票是無(wú)法抵扣的 這個(gè)是虛開(kāi)發(fā)票的

瑤瑤 追問(wèn)

2020-07-07 15:31

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-07 15:37

沒(méi)事 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,如果屬于可以抵扣的范圍,是可以抵扣的
2019-10-15 16:01:19
您好: 您的理解非常正確!
2019-08-23 11:38:25
(一)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣: 1、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn); 2、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 3、用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 4、用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物; 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)費(fèi); 如果符合進(jìn)項(xiàng)抵扣情況,可控制在3%左右交稅,具體以實(shí)際業(yè)務(wù)操作
2016-06-17 15:43:22
同學(xué),你好 那你是8月轉(zhuǎn)成一般納稅人,還是9月?
2022-09-06 13:25:19
同學(xué)你好 這個(gè)直接調(diào)增就可以了
2022-03-11 10:09:21
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