
我們已經(jīng)銷售出去,然后再和供貨商結(jié)賬,供貨商還沒有開發(fā)票,款已經(jīng)付過了,這種會計分錄怎么處理呢
答: 您好,沒有開發(fā)票需要通過應(yīng)付賬款-暫估科目。
請問預(yù)付帳款供貨商不開發(fā)票,工程已經(jīng)結(jié)束,預(yù)付帳款有余額,會計分錄應(yīng)該怎么處理
答: 您好 借:工程施工 貸:預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是沃爾瑪供貨商,沃爾瑪給我們開了降價金額跟銷售返利的發(fā)票,要怎么做會計分錄呀?請問誰遇到過這種情況?
答: 你好 他們給你返利?
采購的存貨, 發(fā)票已收到, 現(xiàn)在退貨, 收到供貨商開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票, 如何做會計分錄呢
老師,每次我們給供貨商結(jié)賬時,有些供貨商給我們開的發(fā)票大于應(yīng)結(jié)賬金額,請問多開出的發(fā)票金額怎么做會計分錄呢
老師,咨詢個問題。本月我司給供應(yīng)商付款1000塊,發(fā)票到了999.31元,對方少開發(fā)票0.69元,怎么做會計分錄?
公司12月和19年1月給供應(yīng)商共85萬元,但供應(yīng)商少給公司開發(fā)票801元,1月底退給我公司801元,轉(zhuǎn)賬(公戶)退的,該怎么做會計分錄

