心若 追問

2020-07-07 14:11

不是，我剛好也是管理咨詢行業(yè)。我看實操的時候報表3是沒有填寫的。我們都是一樣的業(yè)務(wù)，可是我自己做的時候就自動生成數(shù)據(jù)了

樸老師 解答

2020-07-07 14:16

附表三，如果有涉及，就要填！沒有，空，保存即可

心若 追問

2020-07-07 14:21

附表三主要指的是填寫啥。

樸老師 解答

2020-07-07 14:28

就是你的對應(yīng)的增值稅的收入

心若 追問

2020-07-07 14:34

系統(tǒng)跳出來的是含稅收入。

樸老師 解答

2020-07-07 14:40

是，就是不同稅率分開填報的

心若 追問

2020-07-07 14:50

這是系統(tǒng)跳出來的。那我進項抵扣的需要按不同稅率點寫在第三列嘛

樸老師 解答

2020-07-07 15:02

是的，填寫在第三列那里

心若 追問

2020-07-07 15:09

那我還收到百分之一的專票呢，體現(xiàn)在哪里啊

樸老師 解答

2020-07-07 15:14

你的專票是你的進項稅，體現(xiàn)在進項明細表那里的

心若 追問

2020-07-07 15:16

那這個表主要是指什么，是指我的銷售出去開具的發(fā)票嘛

樸老師 解答

2020-07-07 15:23

對，就是你開出去的銷項

心若 追問

2020-07-07 16:19

那老師，你看這是你們學(xué)堂里管理咨詢行業(yè)，和我一個行業(yè)，填的增值稅申報表表三是空白的，他也開了銷項出去的。我記得她講解的時候說的是沒有產(chǎn)生所以是不用填

樸老師 解答

2020-07-07 16:33

看具體的業(yè)務(wù)是什么了，他這個就是最簡單的