陸 追問

2020-07-07 10:34

我這個(gè)是公司是小規(guī)模納稅人
沒有開票的收入應(yīng)該填到哪一欄里面

宇飛老師 解答

2020-07-07 10:36

看你的收入對(duì)應(yīng)是什么稅率，一般小規(guī)模就是3%，填寫在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這邊即可，看是銷售貨物還是勞務(wù)填寫即可。

陸 追問

2020-07-07 10:39

（一）里面是代開的發(fā)票和稅控系統(tǒng)開具的普通發(fā)票
我這是沒有開票的銷售貨物的收入

宇飛老師 解答

2020-07-07 10:41

直接填寫在（一）行里面，就是第一行。

陸 追問

2020-07-07 10:42

稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票啊

陸 追問

2020-07-07 10:43

我們是沒有開票的，填到這里應(yīng)該不行吧

宇飛老師 解答

2020-07-07 10:43

不是啊，就是這個(gè)代開上面的第一行呀。

宇飛老師 解答

2020-07-07 10:43

（一）應(yīng)征不含稅銷售額，這一行。

陸 追問

2020-07-07 10:50

那是不是還要填免稅的那一欄

陸 追問

2020-07-07 10:52

不超過起征點(diǎn)是不是免稅那一欄也要填

宇飛老師 解答

2020-07-07 12:01

你好，如果是不用交稅的，那么第一欄就不填了，直接填免稅那一欄。

宇飛老師 解答

2020-07-07 12:03

也就是（四）免稅銷售額這一欄，下面可以填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額