一樂歡 追問

2020-07-07 10:36

盤點流程是？

樸老師 解答

2020-07-07 10:39

就是盤點所有的科目余額數(shù)

一樂歡 追問

2020-07-07 10:41

理解是：比如從1-5月已記賬憑證，所有重新記賬嗎？（做的是外賬）

一樂歡 追問

2020-07-07 10:42

外賬上任會計，已經(jīng)稅務(wù)申報了。那怎么重新記賬怎么確認已之前會計做的賬，及稅務(wù)申報是否一致呢？

樸老師 解答

2020-07-07 10:49

不是重新記賬，是根據(jù)他給你的余額你建賬做期初數(shù)然后開始做，如果沒有期初數(shù)或者不確定的需要你自己盤點

一樂歡 追問

2020-07-07 10:56

那上任會計留下來期末余額數(shù)（上任會計財務(wù)軟件數(shù)據(jù)都沒有記錄了，只留下了，期末余額數(shù)），比如含6月部分原始單據(jù)已錄記賬憑證，還有一部分原始單據(jù)未做賬。
（是不是上任會計已錄記賬憑證的單據(jù)，新任會計不需在記賬嗎？）

一樂歡 追問

2020-07-07 10:59

就一個表格

樸老師 解答

2020-07-07 11:07

嗯，不用再做了，你根據(jù)留下的科目余額表來做吧

一樂歡 追問

2020-07-07 11:11

好的，余額表數(shù)據(jù)都是不確定的呢

一樂歡 追問

2020-07-07 11:12

主要做的都是外賬，總部要合并分公司的財務(wù)報表，我負責分公司。單據(jù)都是真實發(fā)生的

一樂歡 追問

2020-07-07 11:14

以期末余額數(shù)作為期初數(shù)，然后再進行錄入記賬憑證？

樸老師 解答

2020-07-07 11:26

不確定的比如說庫存商品等可以盤點

一樂歡 追問

2020-07-07 11:36

應收賬款、累計折舊、應付賬款等是不確定的

樸老師 解答

2020-07-07 11:38

你根據(jù)明細業(yè)務(wù)自己盤點統(tǒng)計一下吧

一樂歡 追問

2020-07-08 09:10

還是思路不清晰？

樸老師 解答

2020-07-08 09:13

這個就是需要有你建賬期初科目的所有數(shù)據(jù)，只要有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目就要有期初數(shù)

一樂歡 追問

2020-07-08 09:15

現(xiàn)在因為期初數(shù)，不確定，是要自己一個個核實，找相應發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？（2020年1-5月賬已做，稅務(wù)也申報了），就是上任會計留下只有科目余額表

樸老師 解答

2020-07-08 09:20

你好，是的，你可以根據(jù)科目余額表來做的

一樂歡 追問

2020-07-08 09:21

老師，你好！用推算方法可行嗎

一樂歡 追問

2020-07-08 09:21

老師有沒具體流程方法呢？

樸老師 解答

2020-07-08 09:32

這個推算不了的哦，沒有具體數(shù)據(jù)的只能盤點

一樂歡 追問

2020-07-08 09:40

第一次遇到，不知如何下手好呢

樸老師 解答

2020-07-08 09:42

沒有具體數(shù)據(jù)的就只能盤點統(tǒng)計