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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-07-06 20:54

你好,計算過程如下所示

耿揚(yáng) 追問

2020-07-06 20:55

老師您好沒看到

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:56

1) A公司本年度實現(xiàn)的利潤總額是
8000-5800+600-250-120-200-250-15+150-250+70=1935

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:57

(2) (2)A公司本年度允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其納稅調(diào)整的金額是多少萬元?
50*60%=30
8000*.005=40可以扣除30
納稅調(diào)增80-30=50

暖暖老師 解答

2020-07-06 21:00

(3)A公司本年度允許扣除的廣宣費(fèi)及其納稅調(diào)整的金額是多少萬元?
8000*15%=1200
不需要納稅調(diào)整

暖暖老師 解答

2020-07-06 21:01

4)A公司本年度允許扣除的公益性捐贈支出
1935*12%=232.2

暖暖老師 解答

2020-07-06 21:01

納稅調(diào)增金額的計算
235-232.2=2.8

暖暖老師 解答

2020-07-06 21:02

5.應(yīng)納稅所得額的計算
1935+50+2.8=1987.8
應(yīng)交所得稅1987.8*25%

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相關(guān)問題討論
營業(yè)收入和成本不包括營業(yè)外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09
你好,不對。 營業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
不加營業(yè)外收入其他的對的,
2019-10-09 12:57:09
是的,利潤總額就是9月份利潤表上面本年累計數(shù)的利潤總額。
2018-10-21 20:29:15
你好,你的,營業(yè)收入是對的 營業(yè)成本不包括期間費(fèi)用
2021-01-18 15:42:49
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