不忘初心 追問

2020-07-06 16:35

那我改一月的，20年第一二季度已申報，季度報表是不是也要改？

meizi老師 解答

2020-07-06 16:40

你好   你就現(xiàn)在改即可 。 你上面都不涉及損益科目  你直接做紅字 在做一筆繳納 即可

不忘初心 追問

2020-07-06 16:44

還是有問題，19年的印花20年計入稅金及附加，就相當(dāng)于20年的稅金及附加，利潤表中稅金及附加也會相應(yīng)增加，怎么不涉及

meizi老師 解答

2020-07-06 16:51

你好  跨年的損益 你做借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸銀行存款  借未分配利潤貸  以前年度損益調(diào)整-稅金及附加  這樣來做 。  然后  你做一筆 把上面繳納分錄沖掉即可

不忘初心 追問

2020-07-06 16:53

哦哦，這樣合理，謝謝

meizi老師 解答

2020-07-06 16:57

沒事 希望能幫到你  滿意請給予評價