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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-06 15:25

你好,這個的話直接計入其他應(yīng)收款,收到之后沖減就可以了

心若 追問

2020-07-06 15:27

稅金記入其他應(yīng)收款???后面打給我的收入也一直做其他應(yīng)收款嘛???

樸老師 解答

2020-07-06 15:36

用一個往來科目來做就行了

心若 追問

2020-07-06 15:37

我總感覺有點不太對啊,那這不是其他應(yīng)收款一直掛賬了???

樸老師 解答

2020-07-06 15:50

你收到發(fā)票的時候是沖減其他應(yīng)收款的

心若 追問

2020-07-06 18:14

我收到啥發(fā)票?我們的業(yè)務(wù),但是甲方讓總公司給開票,不要分公司的票??偣径冀o甲方開票了,怎么可能再給我們開一次票,老師你看清楚我的問題了嗎。

樸老師 解答

2020-07-06 18:21

你打過去的稅款先掛往來
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
然后收到總公司打過來的錢就做借銀行貸其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
然后你們給總公司開發(fā)票就可以了

心若 追問

2020-07-06 18:48

我們都把稅金交過了,我們還再次給總公司開票,那我們豈不是雙重交稅了,老師你覺得啊

樸老師 解答

2020-07-06 19:18

你之前預(yù)繳的是以總公司名義預(yù)繳的,所以讓你給總公司打過去的錢做往來,然后你收到工程款的時候就要先把往來沖了,然后剩下的金額就是你的收入,你要給總公司開票的,這個掛靠的這樣操作是正常的,你們需要協(xié)商總公司扣你們的綜合稅率,不想這樣交稅那就不能做掛靠的

心若 追問

2020-07-07 10:54

我們給他提供相應(yīng)的成本票了,我們只需要交增值稅和附加稅這部分

樸老師 解答

2020-07-07 11:05

是,還有所得稅的哦,也有印花稅

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