心若 追問

2020-07-06 15:27

稅金記入其他應收款？？？后面打給我的收入也一直做其他應收款嘛？？？

樸老師 解答

2020-07-06 15:36

用一個往來科目來做就行了

心若 追問

2020-07-06 15:37

我總感覺有點不太對啊，那這不是其他應收款一直掛賬了？？？

樸老師 解答

2020-07-06 15:50

你收到發(fā)票的時候是沖減其他應收款的

心若 追問

2020-07-06 18:14

我收到啥發(fā)票？我們的業(yè)務，但是甲方讓總公司給開票，不要分公司的票。總公司都給甲方開票了，怎么可能再給我們開一次票，老師你看清楚我的問題了嗎。

樸老師 解答

2020-07-06 18:21

你打過去的稅款先掛往來
借其他應收款貸銀行存款
然后收到總公司打過來的錢就做借銀行貸其他應收款貸主營業(yè)務收入貸銷項
然后你們給總公司開發(fā)票就可以了

心若 追問

2020-07-06 18:48

我們都把稅金交過了，我們還再次給總公司開票，那我們豈不是雙重交稅了，老師你覺得啊

樸老師 解答

2020-07-06 19:18

你之前預繳的是以總公司名義預繳的，所以讓你給總公司打過去的錢做往來，然后你收到工程款的時候就要先把往來沖了，然后剩下的金額就是你的收入，你要給總公司開票的，這個掛靠的這樣操作是正常的，你們需要協(xié)商總公司扣你們的綜合稅率，不想這樣交稅那就不能做掛靠的

心若 追問

2020-07-07 10:54

我們給他提供相應的成本票了，我們只需要交增值稅和附加稅這部分

樸老師 解答

2020-07-07 11:05

是，還有所得稅的哦，也有印花稅